Формирование книги покупок и книги продаж является основным действием для закрытия налогового периода.
Инструкция по формированию книги покупок
Книга формируется исходя из записей, содержащихся в регистре накопления «НДС покупки». При необходимости отражения какой-либо записи в книге покупок, занесите ее именно в этот регистр. В программе 1С можно использовать два способа для внесения записи в книгу покупок:
- Первый способ - внесение записи при регистрации первичного документа.
- Второй способ - через документ «Формирование записей книги покупок».
Первый способ - Регистрация первичного документа.
Отражение НДС в книге покупок при регистрации первичного документа можно использовать во всех случаях, кроме ОС и НМА. Для них в обязательном порядке необходимо ввести документ «Формирование записей книги покупок». При первом способе для отражения НДС в книге покупок нужно установить галочку возле пункта «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Второй способ - документ "Формирование записей книги покупок".
Данный документ является универсальным. Все вычеты НДС, которые не были осуществлены при регистрации первичного документа, отражаются в данном документе. Расположен данный документ в меню «Операции» в разделе «Закрытие периода» в подменю «Регламентные операции НДС». Создайте документ «Формирование записей книги покупок». Теперь необходимо заполнить все необходимые вкладки путем нажатия кнопок «Заполнить» в каждой вкладке или же заполнить весь документ сразу путем нажатия на кнопку «Заполнить документ». Заполнение этого документа позволит отразить НДС в книге покупок.
Ручное заполнение.
Бывают случаи, когда необходимо в книгу покупок внести запись вручную. Для таких ситуаций в программе существует документ «Отражение НДС к вычету», который расположен в меню «Операции» в разделе «НДС». Если в этом документе вы установите галочку напротив пункта «Использовать как запись книги покупок», то для того чтобы НДС отразился в книге покупок документ «Формирование записей книги покупок» создавать нельзя.
Формирование книги покупок
Документ «Книга покупок» расположен в меню «Отчеты» в разделе «НДС». Перед тем как начать формировать книгу покупок убедитесь в выполнении всех операций. Для этого перейдите по гиперссылке «Помощник по учету НДС». Если все операции будут подсвечены зеленым цветом, то можно формировать книгу покупок. В книге покупок можно сделать дополнительные настройки. Для этого нажмите на кнопку «Показать настройки». Программа откроет окно с настройками, в котором вы сможете отобрать данные по контрагенту для того чтобы проверить записи в поле «Контрагент для отбора». Книгу можно распечатать, путем нажатия на кнопку «Печать».
Запись в доп. лист книги покупок.
При внесении исправлений в первичные документы отразите их в доп. листе книги. Создайте документ «Формирование записей книги покупок». Но для попадания записи в доп. лист книги, потребуется установить дату исправления ошибки, галочку напротив пункта «Запись доп. листа» и дату совершения ошибки.
Формирование доп. листов книги покупок.
Для формирования доп. листов, нажмите на кнопку «Показать настройки» и установите галочку напротив пункта «Формировать дополнительные листы».
Программа предложит выбрать, каким способом формировать дополнительные листы:
- Первый способ – за текущий период.
- Второй способ - за корректируемый период.
Если установлена галочка «Выводить только доп. листы», то программа будет формировать только дополнительные листы. Если галочка не установлена, то доп. листы будут отображаться только после основных записей книги.
Распечатать доп. листы можно путем нажатия на кнопку «Печать».
Инструкция по формированию книги продаж
Книга продаж формируется исходя из записей, содержащихся в регистре накопления «НДС продажи». При необходимости отражения какой-либо записи в книге продаж, занесите ее именно в этот регистр.
В программе 1С существует два основных способа для внесения записи в книгу продаж. Первый способ внесения записи - при регистрации первичного документа на реализацию. Второй способ - через документ «Формирование записей книги продаж».
Первый способ. Регистрация первичного документа.
При проведении первичного документа реализации в книге продаж будет отображаться начисленный НДС при реализации. При этом документ «Формирование записей книги продаж» по ним не создается.
Второй способ. Документ "Формирование записей книги продаж".
Этот документ используйте только для отражения в книге продаж восстановления НДС с авансов. Этот документ расположен в меню «Операции» в разделе «Закрытие периода» в подразделе «Регламентные операции НДС».
Ручное заполнение.
Бывают случаи, когда необходимо в книгу продаж внести запись вручную. Для таких ситуаций в программе существует документ «Отражение начисления НДС», который расположен в меню «Операции» в разделе «НДС».
Формирование книги продаж.
Документ «Книга продаж» расположен в меню «Отчеты» в разделе «НДС». Перед тем как начать формировать книгу продаж убедитесь в выполнении всех операций. Для этого перейдите по гиперссылке «Помощник по учету НДС». Если все операции будут подсвечены зеленым цветом, то можно формировать книгу продаж. В этой книге можно сделать дополнительные настройки. Для этого нажмите на кнопку «Показать настройки». Программа откроет окно с настройками, в котором вы сможете отобрать данные по контрагенту для того чтобы проверить записи в поле «Контрагент для отбора». Книгу продаж можно распечатать, путем нажатия на кнопку «Печать».
Запись в доп. лист книги продаж.
При внесении исправлений в первичные документы отразите их в доп. листе книги. Создайте документ «Формирование записей книги продаж». Но для попадания записи в доп. лист книги, потребуется установить дату исправления ошибки, галочку напротив пункта «Запись доп. листа» и дату последнего дня, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса.
Формирование доп. листов книги продаж.
Для формирования доп. листов, нажмите на кнопку «Показать настройки» и установите галочку напротив пункта «Формировать дополнительные листы». Программа предложит выбрать, каким способом формировать дополнительные листы. Первый способ – за текущий период. Второй способ - за корректируемый период. Если установлена галочка «Выводить только доп. листы», то программа будет формировать только дополнительные листы. Если галочка не установлена, то отражение доп. листов будет после основных записей книги.
Распечатать доп. листы можно путем нажатия на кнопку «Печать».
